Касаева У.А. Подписано цифровой подписью: Касаева У.А. DN: cn=Касаева У.А., o=МБОУ "СОШ №36", ou, email=ege200636@ya.ru, c=RU Дата: 2022.02.21 13:50:14 +03'00' Утверждаю (й ^ м ^С ф а р и е должностм^лолно^ювенного лица) ЩЩ ______ -----у«рЙЙ1&1- учредителя ссфеждения) ~ . У .Д .К о н е в а У точненны й план ф инансово-хозяйствен ной дея тельн ости на 20 22 . (на 20 22 г. и плановы й период 20 23 от" 16 11 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя и 20 24 г о д о в 1) Коды ф евраля 20 22 г. Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру ИНН МКУ "Управление образования" Администрации г.Махачкалы М БОУ "COULI № 36" Учреждение КПП Единица измерения: руб. по ОКЕИ 16.02.22г. 017 823Ш4723 0560033792 057301001 383 Раздел 1. Поступления и выплаты Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Российской на 20 22 г. текущий финансовый год Аналити-ческий 4 код Федерации 3 1 Остаток средств на начало текущего финансового года 5 2 3 4 0001 X X 5 Остаток средств на начало текущего финансового го да6 Остаток средств на конец текущего финансового года Д оходы , всего: 0002 X 1000 X 100 в том числе: доходы от собственности, всего в том числе: 1100 1110 120 121 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 131 1210 130 131 1220 130 1300 140 1310 1400 140 150 в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: на 20 24 г. второй год планового периода за пределами планового периода 6 7 8 796 496.44 0.00 0.00 151 747.00 0.00 0.00 64 318 560.08 50 360 508.00 50 360 508.00 У в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего Сумма на 20 23 г. первый год планового периода 50 180 669.00 47 334 366.00 47 334 366.00 Наименование показателя Код строки 1 2 Код по бюджетной классификации Российской Аналити-ческий 4 код на 20 22 г. текущий финансовый год Ф едерации3 1500 прочие доходы, всего в том числе: целевые субсидии Детям с О ВЗ субсидии на капитальный ремонт государственного(муниципапьного) имущества доходы от операций с активами, всего в том числе: прочие поступления, всего 6 из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых л ет 3 4 150 151 5 Сумма на 20 23 г. первый год планового периода на 20 24 г. второй год планового периода за пределами планового периода 6 7 8 14 137 891.08 3 026 142.00 3 026 142.00 2 809 200.00 2 809 200.00 2 809 200.00 216 942.00 11 111 749.08 216 942.00 216 942.00 151 1510 1520 150 150 150 151 151 1900 1980 X 1981 510 2000 X X Расходы, всего Расходы за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего Расходы на выплаты по оплате труда персоналу и начисления ,всего в том числе: на выплаты персоналу, всего (госстандарт) в том числе: оплата труда (госстандарт) 200 X 2100 X 2110 111 210 65 266 803.52 51 200 126.72 50 360 508.00 47 516 466.00 50 360 508.00 47 516 466.00 210 47 419 279.72 43 795 166.00 43 795 166.00 211 35 934 189.98 33 636 866.00 33 636 866.00 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2115 111 266 прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (госстандарт) 2120 112 212 2130 113 2140 119 в том числе: на выплаты по оплате труда(госстандарт) на иные выплаты работникам 2141 2142 119 119 в том числе: на выплаты персоналу, всего (местный бюджет) 2100 X X X X X 213 11 485 089.74 10 158 300.00 10 158 300.00 213 11 485 089.74 10 158 300.00 10 158 300.00 819 900.00 912 100.00 912 100.00 629 700.00 700 500.00 700 500.00 210 X X X X 211 в том числе: оплата труда(местный бюджет) страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами (местный бюджет) в том числе: на выплаты персоналу, всего (классное руководство) в том числе: оплата труда (классное руководство) страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами (классное руководство) 2143 111 X 213 2144 119 210 2100 X 211 2145 111 213 2146 119 190 200.00 211 600.00 211 600.00 2 960 947.00 2 809 200.00 2 809 200.00 2 206 207.00 2 157 600.00 2 157 600.00 754 740.00 651 600.00 651 600.00 X X X X Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Российской Аналити-ческий 4 код на 20 22 г. текущий финансовый год Федерации 3 4 Сумма на 20 23 г. первый год планового периода на 20 24 г. второй год планового периода за пределами планового периода 6 7 8 2 3 2210 320 2211 321 X выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 X на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление фантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2230 2240 350 360 X X 2300 850 290 2310 851 291 2320 2330 2400 852 853 X 1 в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам взносы в международные организации исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: услуги связи коммунальные услуги,всего тбо водоснабжение, канализация теплоснабжение,эл/энергия работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости прочих материальныъ запасов, всего увеличение стоимости прочих материальныъ запасов(местный бюджет) 5 X 216 942.00 216 942.00 216 942.00 790 547.10 780 500.00 780 500.00 770 547.10 760 500.00 760 500.00 20 000.00 20 000.00 20 000.00 292 X X X X X 2410 810 X 2420 862 X 2430 863 X X 2520 831 2600 X 2610 2620 241 242 2630 2640 243 244/247 2641 2642 2642 2642 2642 2643 2644 244 244/247 244 244 247 244 244 244 244 244 X 220 13 059 187.70 225/310 2645 2646 2647 1 846 600.00 1 846 600.00 1 846 600.00 11 111 749.08 220 / 947 438.62 221 223 223 223 223 225 226 310 12 873.40 1 090 865.20 346 1 846 600.00 52 465.20 115 200.00 923 200.00 ИЗ 105 60 564 404 258.00 317.02 400.00 600.00 383.00 7 000.00 7 000.00 1 050 800.00 1 050 800.00 50 000.00 50 000.00 115 200.00 115 200.00 885 600.00 885 600.00 79 300.00 79 300.00 105 400.00 105 400.00 60 600.00 60 600.00 543 500.00 543 500.00 394 700.00 394 700.00 Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Российской Аналити-ческий код 4 на 20 22 г. текущий финансовый год Федерации 3 2 1 прочие материальные запасы (госстандарт) 3 4 244 346 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400 в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406 строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407 2700 X Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности, всего в том числе: уплата налогов, сборов и иных платежей за счет средств дохода от собственности, всего 5 160 125.00 Сумма на 20 23 г. первый год планового периода 6 148 800.00 на 20 24 г. второй год планового периода за пределами планового периода 7 8 148 800.00 X 2710 2715 850 290 2720 853 292 X 2730 244 220 X 2740 244 3000 100 X из них: уплата штрафов (в том числе административных),пеней, иных платежей на прочую закупку товаров, работ и услуг за счет средств дохода от собственности, всего из них: прочие работы, услуги Выплаты, уменьш ающие доход, всего 8 в том числе: ...... X X налог на прибыль 8 ^ налог на добавленную стоимость * ЗОЮ X 3020 X прочие налоги, уменьшающие доход 8 3030 Прочие выплаты, всего 9 из них: возврат в бю джет средств субсидии X 4000 X X 4010 610 X 1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана. В графе 3 отражаются: по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; по строкам 2000 - 2740 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности); по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусмотрена указанная детализация. 5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта П лана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. 6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов {микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. 7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. Наименование показателя Код строки 1 2 Код по бюджетной классификации Российской Сумма Аналити-ческий код 4 на 20 22 г. текущий финансовый год на 20 23 г. первый год планового периода на 20 24 г. второй год планового периода за пределами планового периода 5 6 7 8 Федерации 3 3 4 8 Показатель отражается со знаком "минус". 9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, усл уг 10 на 20 22 г. (текущий финансовый год) Сумма на 20 23 г. на 20 24 г. (первый год (второй год планового планового периода) периода) № п/п Наименование показателя Коды строк Год начала закупки 1 2 3 4 5 6 7 26000 X 12 958 349.08 1 846 600.00 1 846 600.00 12 958 349.08 1 846 600.00 1 846 600.00 1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Ф едерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 1.1 ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф3)12 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 26100 X 1.2 применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 12 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 26200 X 1.3 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 26300 X 1.4 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13 26400 X 26410 X 1 846 600.00 1 846 600.00 1 846 600.00 1 846 600.00 1 846 600.00 1 846 600.00 1 846 600.00 1 846 600.00 1.4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X 1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14 26412 X за с чет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 X 1.4.2.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X 1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14 26422 X 1.4.2 1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 X 1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X 1.4.4.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 X 1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14 26442 X 1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 1.4.5.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 X 1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26452 X 26500 X ^ ^ 11111 749.08 11 111 749.08 V 11 111 749.08 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 2 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 12 958 349.08 за пределами планового периода 8 Сумма на 20 22 г. (текущий финансовый год) на 20 23 г. (первый год планового периода) на 20 24 г. {второй год планового периода) за пределами планового периода 6 7 8 № п/п Наименование показателя Коды строк Год начала закупки 1 2 3 4 5 2022 2023 12 958 349.08 в том числе по году начала закупки: 26510 2024 3 Итого п о договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ ----------------- ■ Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) ------------------- 26600 1 846 600.00 1 846 600.00 X 26610 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" 12 Указывается сум м а договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами. 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЭ. 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется. 15 Указывается сум м а закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.