Утверждаю

(учреждения)

Касаева

План ф и н ансово-хозяйствен ной дея тельн ости на 20 21
(на 20 21 г. и плановы й период 20 22
января
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

и 20 23

20 21

г.

годов *)

Коды

г:

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

М КУ "У правление об р азо в ан и я’1А дм инистрации г.М ахачкалы

Учреждение

КПП

М Б О У мС О Ш № 3 6 "

11.01.2021

017
823Ш4723
0560033792
057301001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы

Наименование показателя

Код
строки

1

2

Код по
бюджетной
классификации
Российской

на 20 21 г.
Аналити-ческий
текущий
4
код
финансовый год

Федерации J
3

4

Остаток средств на начало текущего финансового года э

0001

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года э

0002

X

X
100

Доходы, всего:

1000

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

1100
1110

120

121

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

131

1210

130

131

1220

130

1300

140

1310
1400

140
150

1500

150

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

прочие доходы, всего

5

Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6

7

8

/ 76 800.60

0.00

0.00

46 655 920.00

46 384 420.00

46 384 420.00

V

V
43 613 000.00

3 042 920.00

43 341 500.00

3 042 920.00

за пределами
планового
периода

43 341 500.00

3 042 920.00

f

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Наименование показателя

Код
строки

1

2

3

1510
1520

150
180

Федерации

в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

'1

4

5
3 042 920.00

Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
3 042 920.00

7

за пределами
планового
периода
8

3 042 920.00

1900

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

прочие поступления, всего

на 20 21 г.
Аналити-ческий
текущий
4
код
финансовый год

6

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

1980

X

1981

510

2000

X

X

Расходы , всего
Расходы за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
(м униц ипального) задания, всего
Расходы на вы платы по оплате труда персоналу и начисления ,всего
в т о м числе:
на в ы п л а т ы персоналу, всего (госстандарт)
в том числе:
оплата труда (госстандарт)

№

200

X

210
210

2100

X

2110

111

43 553 006.00
39 710 686.00

46 384 420.00
43 521 420.00
39 679 100.00

46 384 420.00
43 521 420.00
39 679 100.00
X

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2115

111

211
_____
266

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего (госстандарт)
в том числе:
на выплаты по оплате труда(госстандарт)
на иные выплаты работникам

2120

112

212

2130

113

2140

119

2141
2142

119
119

2100

X

в т о м числе:
на в ы п л а т ы персоналу, всего (местный бюджет)

46 732 720.60

Ь 30 486 725.00
... . У

30 475 500.00

30 475 500.00
X

X

X

'' 9 223 961.00

9 203 600.00

9 203 600.00
X

213

9 223 961.00

9 203 600.00

9 203 600.00
X
X

210

799 400.00

799 400.00

799 400.00
X

211
в том числе:
оплата труда(местный бюджет)
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами (местный бюджет)
в т о м числе:
на в ы п л ат ы персоналу, всего (классное руководство)
в том числе:
оплата труда (классное руководство)
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами (классное руководство)

w 614 000.00
2143

119
210

2100

X

211
2145

111
119

185 400.00

185 400.00

185 400.00

3 042 920.00

3 042 920.00

3 042 920.00

Г 2 337 112.00

2 337 112.00

2 337 112.00

X

X

X

213
2146

614 000.00
X

213
2144

614 000.00

111

705 808.00

705 808.00

705 808.00
X

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода

на 20 21 г.
Аналити-ческий
текущий
4
код
финансовый год

Наименование показателя

Код
строки

1

2

3

2210

320

X

2211

321

X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда

2220

340

X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление фантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2230
2240

X

290

Федерации 3

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

4

5

6

7

за пределами
планового
периода
8

уплат а налогов, сборов и иных платежей. всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2300 ^

350
360
___ ... ~...
850

2310

851

291

2320
2330
2400

852
853

292

2410

810

X

взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2420

862

X

2430
2500

863

X

X

X

2520

831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги,всего
тбо
водоснабжение, канализация
теплоснабжение,эл/энергия
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости прочих материальныъ запасов, всего
увеличение стоимости прочих материальныъ запасов(местный бюджет)

X

2610
2620

241
242

2630

243
244

2641
2642
2643

2644
2645
2646
2647

762 700.00

762 700.00

772 800.00

742 700.00

742 700.00

20 000.00

20 000.00

20 000.00

244
244
244
244
247
244
244
244
244
244

X
X

X

X

2600

264 0 Ж

X

792 800.00 /

X
X

X

220

220
221 ;
223
223 £
223
223
225 \£
226
310
346

2 386 914.60

/

2 1 0 0 300.00

2 100 300.00

9937.20
7 000.00
7 000.00
) 1 092 658.28
1 080 400.00
1 080 400.00
64 700.00
76 958.28
64 700.00
109 100.00
109 100.00
109 100.00
906 600.0.0
906 600.00
906 600.00
^ © 7 ,5 3 1 .1 4
74 300.00
74 300.00
417 287.98
269 100.00
269 100.00
230 700.00
230 700.00
230 700.00
438 800.00
438 800.00
438 800.00
302 900.00
302 900.00
302 900.00

Наименование показателя

Код
строки

1

2

Код по
бюджетной
классификации
Российской

на 20 21 г.
Аналити-ческий
текущий
код4
финансовый год

Федерации 3

прочие материальные запасы (госстандарт)

3

4

244

346

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2650

400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

2651

406

2652

407

2700

X

Расходы за счет средств от приносящ ей доход деятельности, всего

5
135 900.00

Сумма
на 20 23 г.
на 20 22 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
6
135 900.00

7

за пределами
планового
периода
8

135 900.00

X

2710

в том числе:
уплата налогов, сборов и иных платежей за счет средств дохода от собственности, всего

X

2715

850

290

2720

853

292

X

2730

244

220

X

2740

244

226

X

3000

100

из них:
уплата штрафов (в том числе административных),пеней, иных платежей
на прочую закупку товаров, работ и услуг за счет средств дохода от собственности, всего
из них:
прочие работы, услуги
В ы п л а ты , уменьш аю щ ие доход, всего 8
в том числе:

X

налог на прибыль 8

ЗОЮ

X

налог на добавленную стоимость 8

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход

8

П рочие в ы п л а т ы , всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

X

3030
4000

X

X

4010

610

X

1 В случае утверждения закона (решения) о бю джете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
В граф е 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2740 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В граф е 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата ср едств , размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреж дением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Наименование показателя

Код
строки

1

2

Код по
бюджетной
классификации
Российской

на 20 21 г.
Аналити-ческий
текущий
4
код
финансовый год

Федерации 3
3

4

5

Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6

7

за пределами
планового
периода
8

8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов м еж ду головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг 10

№
п/п

1
1

Наименование показателя

2

В ы п л аты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,

Коды
строк

Год
начала
закупки

на 20 21 г.
(текущий
финансовый
год)

Сумма
на 20 23 г.
на 20 22 г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)

3

4

5

6

7

26000

X

2 341 700.00

2 100 300.00

2 100 300.00

1.1

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без

26100

X

1.2

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

26200

X

1.3

Федеральног о закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 ь
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом

26300

X

1.4

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13

26400

X

2 341 700.00

2 100 300.00

2 100 300.00

26410

X

2 341 700.00

2 100 300.00

2 100 300.00

26411

X

2 341 700.00

2 100 300.00

2 100 300.00

26412

X

26420

X
X

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14

26422

X

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ь

26430

X

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14

26442

X

1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

1.4.5.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

26452

X

26500

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16

за пределами
планового
периода
8

а

№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

на 20 21 г.
(текущий
финансовый
год)

1

2

3

4

5

2021
2022
2023

2 341 700.00

6

за пределами
планового
периода

7

8

26510

в том числе по году начала закупки:

3

Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

26600

2 100 300.00
2 100 300.00

X

26610

Исполнитель

____

(расшифровка подписи)

ат^мша зак^йку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты' Плана.
11 Плановые показатели выплат"на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-Ф3.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.